Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. Modernizacja linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów na odcinku Tarnów – Stróże
Minimalny zakres audytu zewnętrznego obejmuje, zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi Programowymi Instytucji Zarządzającej MRPO w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013:
— sprawdzenie, czy Zamawiający realizuje projekt zgodnie z umową o dofinansowanie, obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi,
— sprawdzenie, czy Zamawiający posiada ścieżkę audytu w zakresie finansowo-księgowym,
— sprawdzenie, czy w ramach projektu Zamawiający prawidłowo przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień publicznych,
— przeprowadzenie audytu poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, oceny kwalifikowalności kosztów, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej (odrębnego kodu księgowego),
— sprawdzenie spójności przedstawionych wniosków o płatność z księgami rachunkowymi Zamawiającego w części dotyczącej projektu,
— sprawdzenie, czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywiście poniesione, to jest potwierdzone dowodem zapłaty,
— sprawdzenie wiarygodności wniosków o płatność w części sprawozdawczej dotyczącej postępów w realizacji projektu, między innymi poprzez weryfikację i potwierdzenie wykonania prac, istnienia zakupionych towarów oraz wykonania usług zamówionych w ramach projektu, ocenę sposobu monitorowania projektu (osiągania celu projektu), raportowania o postępach wdrażania projektu oraz dotrzymania harmonogramu realizacji projektu,
— sprawdzenie zgodności prowadzonych w ramach projektu działań promocyjnych i informacyjnych,
— sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z projektem.
Po zakończeniu audytu należy sporządzić raport, który powinien odzwierciedlać (opisywać) stosowaną metodykę przeprowadzania audytu, a także zawierać odniesienia do badanych dokumentów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w tomie III Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w załącznikach do OPZ, będącymi częściami SIWZ.
Termin
Termin składania ofert wynosił 2011-11-10.
Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2011-10-31.
Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:
Kto?
Co?
Gdzie?
Historia zamówień
| Data |
Dokument |
| 2011-10-31
|
Ogłoszenie o zamówieniu
|
| 2012-01-19
|
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
|