Udzielenie kredytu inwestycyjnego i obrotowego odnawialnego na sfinansowanie podatku od towarów i usług VAT związanego z realizowaną inwestycją budowy Tarnowskich Term
1. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 66.11.30.00-5 Usługi udzielenia kredytu 2.Przedmiotem zamówienia jest: a) udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na sfinansowanie realizacji zadania budowy Tarnowskich Term w kwocie 29 000 000 PLN - na 10 lat, b) udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w kwocie 1 900 000 PLN, w terminie od 1 stycznia 2014 do 31 maja 2015 r., c) prowadzenie rachunku bieżącego w okresie kredytowania. 3.Warunki realizacji zamówienia: 3.1. Kwota kredytu może być dzielona na transze zgodnie z Harmonogramem prognozowanych wypłat transz i spłaty kredytu - Załącznik nr 3 do SIWZ, 3.2.Kredyt inwestycyjny powinien być do dyspozycji Zamawiającego w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego w formie pisemnej o zamiarze uruchomienia wypłaty pierwszej transzy kredytu, jednak nie później niż 31 stycznia 2014r., 3.3. Zamawiający zobowiązuje się do przeznaczenia kredytu na finansowanie wydatków przeznaczonych na realizację inwestycji budowy i prac wykończeniowych Tarnowskich Term. 3.4. Sposób realizacji zamówienia: 3.4.1 Wykorzystanie kredytu inwestycyjnego następować będzie na podstawie dyspozycji Zamawiającego do wysokości 29.000.000 PLN w formie przelewów na wskazany rachunek bieżący Zamawiającego. Bank wykona dyspozycje Zamawiającego w terminie do 3 dni od ich zgłoszenia Bankowi. 3.4.2 Zlecenia płatnicze zostaną udokumentowane kserokopiami faktur oraz, na życzenie Wykonawcy, innymi dokumentami potwierdzającymi wykonanie zadania, tj. kopiami umowy/kontraktu i protokołami odbioru. 3.5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ogólnej kwoty kredytu inwestycyjnego i obrotowego oraz zmiany wysokości transz oraz terminów wypłat zgodnie z aktualnym stanem procesu inwestycyjnego bez dodatkowych opłat i prowizji. 3.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przekazania środków płatniczych w przypadku opłacenia z własnych środków faktur inwestycyjnych przed podpisaniem umowy kredytowej, na pisemne polecenie Zamawiającego, bez prowizji i opłat, dokumentując w tym przypadku transakcję oprócz faktur także potwierdzeniem przelewu. 3.7. Oprocentowanie kredytu inwestycyjnego i obrotowego będzie zmienne, ustalane jako suma wysokości stawki WIBOR 1M z miesiąca poprzedzającego miesiąc, dla którego oprocentowanie będzie ustalane i stałej marży Wykonawcy określonej w ofercie w stosunku rocznym. Zmiana oprocentowania następuje w pierwszym dniu każdego kalendarzowego miesiąca. Wysokość marży będzie stała, należy w niej ująć wszelkie koszty związane z udzieleniem kredytu, w tym koszt prowadzenia rachunku bieżącego. Zamawiający zastrzega jednak możliwość zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem o obniżenie wysokości marży w sytuacji istotnej zmiany warunków makroekonomicznych, np.: 3.7.1 zmiany stopy rezerwy obowiązkowej ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej oraz warunków jej odprowadzenia, 3.7.2 zmiany podstawowych stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, 3.7.3 zmiany notowań rynku międzybankowego (LIBOR, WIBID, WIBOR), 3.7.4. zmiany podstawowych stóp procentowych lub zasad polityki prowadzonej przez Narodowy Bank Polski, mającej wpływ na gospodarkę banków krajowych, 3.7.5. zmiany poziomu inflacji. 3.8. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z instrumentów finansowych dla zabezpieczenia stopy procentowej, typu IRS. 3.9. Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu inwestycyjnego i obrotowego. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni, od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie. 3.10. Spłata odsetek, naliczanych co miesiąc, następowała będzie w okresach miesięcznych w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca bez obciążania Zamawiającego kosztami. W okresie uruchamiania kredytu odsetki płatne będą od całości aktualnego zadłużenia, w okresie spłaty kapitału od zadłużenia malejącego. W przypadku, gdy ostateczna spłata kredytu przypada w ciągu okresu obrachunkowego, odsetki za okres od dnia ostatniego naliczenia do dnia poprzedzającego ostateczną spłatę kredytu, spłacone zostaną łącznie z ostatnią ratą kapitałową w terminie określonym w Harmonogramie prognozowanych wypłat transz i spłaty kredytu - Załącznik nr 3 do SIWZ. Informację o wysokości kwoty odsetek spłacanych wraz z ostateczną spłatą kredytu Wykonawca przekazuje na 3 dni robocze przed terminem spłaty, bez obciążania Zamawiającego kosztami. 3.11. Za spłatę odsetek należy przyjąć dzień wpływu należności na rachunek Wykonawcy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w ostatnim dniu roboczym przypadającym przed dniem ustawowo wolnym od pracy. 3.12. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M zostanie ona, za porozumieniem Stron, zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M albo na stawkę najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M bez kosztów obciążających Zamawiającego. 3.13. Spłata rat kapitałowych kredytu inwestycyjnego następować będzie w równych ratach miesięcznych przez 108 miesięcy poczynając od 01.02.2015. Karencja w spłacie kapitału: 12 miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo opóźnienia daty rozpoczęcia spłaty rat kapitałowych w przypadku przesunięcia terminu wypłat transz kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat. 3.14. Za spłatę kredytu lub jego raty przyjmuje się dzień wpływu należności na wskazany przez Wykonawcę rachunek. Jeżeli termin płatności raty kredytu przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy - spłata raty następuje w ostatnim dniu roboczym przypadającym przed dniem ustawowo wolnym od pracy. 3.15. Wykonawca przyjmie przedterminową spłatę części lub całości kredytu, po uprzednim zawiadomieniu przez Zamawiającego o zamiarze takiej spłaty w terminie 14 dni przed jej realizacją, bez kosztów obciążających Zamawiającego. 3.16. W przypadku zmniejszenia ogólnej kwoty kredytu lub przedterminowej spłaty części kredytu Zamawiający dokona aktualizacji Harmonogramu prognozowanych wypłat transz i spłaty kredytu lub zaliczy na poczet ostatniej raty spłaty kredytu z jednoczesnym skróceniem okresu kredytowania bez kosztów obciążających Zamawiającego. 3.17. Zamawiający przeniesie do Wykonawcy swój rachunek bieżący. Przeniesienie rachunku odbędzie się w okresie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy. 3.18. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę na prowadzenie rachunku bieżącego w okresie kredytowania. 3.19. Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu uruchomienie w terminie od 1 stycznia 2014 do 31 maja 2015 r kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do wysokości 1 900 000 PLN. Zamawiający zobowiązuje się do korzystania z kredytu obrotowego jedynie w celu opłacenia kosztów podatku od towarów i usług VAT związanych z realizowaną inwestycją, na którą zostanie przeznaczony kredyt inwestycyjny w wysokości 29 000 000 PLN. 3.20. Zamawiający dopuszcza następujące formy zabezpieczenia spłaty zobowiązań (dotyczy kredytu inwestycyjnego): 3.20.1 Weksel in blanco (z klauzulą bez indosu). 3.20.2. Pełnomocnictwo do rachunku bankowego. 3.20.3. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji. 3.20.4. Ustanowienie hipoteki na nieruchomościach spółki wraz z budynkiem i infrastrukturą, które obejmuje inwestycja budowy Tarnowskich Term. 3.21. Prawne zabezpieczenie spłaty zobowiązań z tytułu kredytu obrotowego stanowić będą wyłącznie należności z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT. 3.22. Zamawiający akceptuje możliwość zawarcia trójstronnej umowy wsparcia pomiędzy Gminą Tarnowo Podgórne, Spółką Tarnowskie Termy i Wykonawcą. Umowa ta nie będzie miała charakteru poręczenia. 3.23. Wykonawca wyznaczy osobę/y upoważnionego/ych do kontaktów z Zamawiającym w sprawach związanych z wykorzystywanym kredytem. 3.24. Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania ze środków banków europejskich. UWAGA ! Powyższe postanowienia dotyczące Warunków kredytu oraz Sposobu realizacji zamówienia powinny znaleźć się w projekcie umowy przedstawionym przez Wykonawcę jako element oferty. Zastrzeżenie! Całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia.
Termin
Termin składania ofert wynosił 2013-12-05.
Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2013-10-25.
Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:
Ogłoszenie o zamówieniu (2013-10-25) Obiekt Zakres zamówienia
Tytuł: Usługi udzielania kredytu
Wielkość lub zakres:
Dotyczy udzielenia kredytu inwestycyjnego w wysokości 29 000 000,00 PLN i kredytu obrotowego w wysokości 1 900 000,00 PLN.
Metadane ogłoszenia
Język oryginału: polski 🗣️
Typ dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: Usługi
Regulacja: Unia Europejska
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Kod: Usługi udzielania kredytu📦
Procedura
Typ procedury: Procedura otwarta
Typ oferty: Wniosek dotyczący wszystkich partii
Kryteria przyznawania nagród
Najniższa cena
Instytucja zamawiająca Tożsamość
Kraj: Polska 🇵🇱
Typ instytucji zamawiającej: Inne
Nazwa instytucji zamawiającej: Tarnowskie Termy Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Poznańska 104
Kod pocztowy: 62-080
Miasto pocztowe: Tarnowo Podgórne
Kontakt
E-mail: biuro@tarnowskie-termy.pl📧
Telefon: +48 618182863📞
Fax: +48 618959299 📠
Odniesienie Daty
Data wysłania: 2013-10-25 📅
Termin składania ofert: 2013-12-05 📅
Data publikacji: 2013-10-30 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2013/S 211-366409
Numer Dz.U.-S: 211
Informacje dodatkowe
1. Zamówienie należy wykonać w terminie:
a) udzielenie kredytu inwestycyjnego – 10 lat od dnia zawarcia umowy,
b) udzielenie kredytu obrotowego odnawialnego na sfinansowanie podatku od towarów i usług VAT związanego z realizowaną inwestycją pn. Tarnowskie Termy, na który będą wpływały zwroty podatku VAT od dnia 01 stycznia 2014 do dnia 31 maja 2015 r.,
c) prowadzenie rachunku bieżącego – w okresie kredytowania.
Zamawiający dopuszcza zmianę powyższych terminów w przypadku zmiany terminu realizacji inwestycji bądź nieprzewidzianej przerwy w realizacji inwestycji budowy Tarnowskich Term. Umowa może być zmieniana za zgodą obu Stron w formie aneksu, bez kosztów obciążających Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza zmianę terminu uruchomienia kredytu w przypadku, gdy z przyczyn formalno – prawnych lub okoliczności niezależnych od niego, w wyżej wskazanym terminie nie zostanie zakończona procedura przetargowa.
a) udzielenie kredytu inwestycyjnego – 10 lat od dnia zawarcia umowy,
b) udzielenie kredytu obrotowego odnawialnego na sfinansowanie podatku od towarów i usług VAT związanego z realizowaną inwestycją pn. Tarnowskie Termy, na który będą wpływały zwroty podatku VAT od dnia 01 stycznia 2014 do dnia 31 maja 2015 r.,
c) prowadzenie rachunku bieżącego – w okresie kredytowania.
Zamawiający dopuszcza zmianę powyższych terminów w przypadku zmiany terminu realizacji inwestycji bądź nieprzewidzianej przerwy w realizacji inwestycji budowy Tarnowskich Term. Umowa może być zmieniana za zgodą obu Stron w formie aneksu, bez kosztów obciążających Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza zmianę terminu uruchomienia kredytu w przypadku, gdy z przyczyn formalno – prawnych lub okoliczności niezależnych od niego, w wyżej wskazanym terminie nie zostanie zakończona procedura przetargowa.
Obiekt Zakres zamówienia
Krótki opis:
1. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:
66.11.30.00-5 Usługi udzielenia kredytu
2.Przedmiotem zamówienia jest:
a) udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na sfinansowanie realizacji zadania budowy Tarnowskich Term w kwocie 29 000 000 PLN - na 10 lat,
b) udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w kwocie 1 900 000 PLN, w terminie od 1 stycznia 2014 do 31 maja 2015 r.,
c) prowadzenie rachunku bieżącego w okresie kredytowania.
3.Warunki realizacji zamówienia:
3.1. Kwota kredytu może być dzielona na transze zgodnie z Harmonogramem prognozowanych wypłat transz i spłaty kredytu - Załącznik nr 3 do SIWZ,
3.2.Kredyt inwestycyjny powinien być do dyspozycji Zamawiającego w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego w formie pisemnej o zamiarze uruchomienia wypłaty pierwszej transzy kredytu, jednak nie później niż 31 stycznia 2014r.,
3.2.Kredyt inwestycyjny powinien być do dyspozycji Zamawiającego w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego w formie pisemnej o zamiarze uruchomienia wypłaty pierwszej transzy kredytu, jednak nie później niż 31 stycznia 2014r.,
3.3. Zamawiający zobowiązuje się do przeznaczenia kredytu na finansowanie wydatków przeznaczonych na realizację inwestycji budowy i prac wykończeniowych Tarnowskich Term.
3.4. Sposób realizacji zamówienia:
3.4.1 Wykorzystanie kredytu inwestycyjnego następować będzie na podstawie dyspozycji Zamawiającego do wysokości 29.000.000 PLN w formie przelewów na wskazany rachunek bieżący Zamawiającego. Bank wykona dyspozycje Zamawiającego w terminie do 3 dni od ich zgłoszenia Bankowi.
3.4.1 Wykorzystanie kredytu inwestycyjnego następować będzie na podstawie dyspozycji Zamawiającego do wysokości 29.000.000 PLN w formie przelewów na wskazany rachunek bieżący Zamawiającego. Bank wykona dyspozycje Zamawiającego w terminie do 3 dni od ich zgłoszenia Bankowi.
3.4.2 Zlecenia płatnicze zostaną udokumentowane kserokopiami faktur oraz, na życzenie Wykonawcy, innymi dokumentami potwierdzającymi wykonanie zadania, tj. kopiami umowy/kontraktu i protokołami odbioru.
3.5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ogólnej kwoty kredytu inwestycyjnego i obrotowego oraz zmiany wysokości transz oraz terminów wypłat zgodnie z aktualnym stanem procesu inwestycyjnego bez dodatkowych opłat i prowizji.
3.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przekazania środków płatniczych w przypadku opłacenia z własnych środków faktur inwestycyjnych przed podpisaniem umowy kredytowej, na pisemne polecenie Zamawiającego, bez prowizji i opłat, dokumentując w tym przypadku transakcję oprócz faktur także potwierdzeniem przelewu.
3.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przekazania środków płatniczych w przypadku opłacenia z własnych środków faktur inwestycyjnych przed podpisaniem umowy kredytowej, na pisemne polecenie Zamawiającego, bez prowizji i opłat, dokumentując w tym przypadku transakcję oprócz faktur także potwierdzeniem przelewu.
3.7. Oprocentowanie kredytu inwestycyjnego i obrotowego będzie zmienne, ustalane jako suma wysokości stawki WIBOR 1M z miesiąca poprzedzającego miesiąc, dla którego oprocentowanie będzie ustalane i stałej marży Wykonawcy określonej w ofercie w stosunku rocznym. Zmiana oprocentowania następuje w pierwszym dniu każdego kalendarzowego miesiąca. Wysokość marży będzie stała, należy w niej ująć wszelkie koszty związane z udzieleniem kredytu, w tym koszt prowadzenia rachunku bieżącego.
3.7. Oprocentowanie kredytu inwestycyjnego i obrotowego będzie zmienne, ustalane jako suma wysokości stawki WIBOR 1M z miesiąca poprzedzającego miesiąc, dla którego oprocentowanie będzie ustalane i stałej marży Wykonawcy określonej w ofercie w stosunku rocznym. Zmiana oprocentowania następuje w pierwszym dniu każdego kalendarzowego miesiąca. Wysokość marży będzie stała, należy w niej ująć wszelkie koszty związane z udzieleniem kredytu, w tym koszt prowadzenia rachunku bieżącego.
Zamawiający zastrzega jednak możliwość zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem o obniżenie
wysokości marży w sytuacji istotnej zmiany warunków makroekonomicznych, np.:
3.7.1 zmiany stopy rezerwy obowiązkowej ustalanej przez Radę Polityki
Pieniężnej oraz warunków jej odprowadzenia,
3.7.2 zmiany podstawowych stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki
Pieniężnej,
3.7.3 zmiany notowań rynku międzybankowego (LIBOR, WIBID, WIBOR),
3.7.4. zmiany podstawowych stóp procentowych lub zasad polityki prowadzonej
przez Narodowy Bank Polski, mającej wpływ na gospodarkę banków
krajowych,
3.7.5. zmiany poziomu inflacji.
3.8. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z instrumentów finansowych dla zabezpieczenia stopy procentowej, typu IRS.
3.9. Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu inwestycyjnego i obrotowego. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni, od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie.
3.9. Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu inwestycyjnego i obrotowego. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni, od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie.
3.10. Spłata odsetek, naliczanych co miesiąc, następowała będzie w okresach miesięcznych w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca bez obciążania Zamawiającego kosztami. W okresie uruchamiania kredytu odsetki płatne będą od całości aktualnego zadłużenia, w okresie spłaty kapitału od zadłużenia malejącego. W przypadku, gdy ostateczna spłata kredytu przypada w ciągu okresu obrachunkowego, odsetki za okres od dnia ostatniego naliczenia do dnia poprzedzającego ostateczną spłatę kredytu, spłacone zostaną łącznie z ostatnią ratą kapitałową w terminie określonym w Harmonogramie prognozowanych wypłat transz i spłaty kredytu - Załącznik nr 3 do SIWZ. Informację o wysokości kwoty odsetek spłacanych wraz z ostateczną spłatą kredytu Wykonawca przekazuje na 3 dni robocze przed terminem spłaty, bez obciążania Zamawiającego kosztami.
3.10. Spłata odsetek, naliczanych co miesiąc, następowała będzie w okresach miesięcznych w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca bez obciążania Zamawiającego kosztami. W okresie uruchamiania kredytu odsetki płatne będą od całości aktualnego zadłużenia, w okresie spłaty kapitału od zadłużenia malejącego. W przypadku, gdy ostateczna spłata kredytu przypada w ciągu okresu obrachunkowego, odsetki za okres od dnia ostatniego naliczenia do dnia poprzedzającego ostateczną spłatę kredytu, spłacone zostaną łącznie z ostatnią ratą kapitałową w terminie określonym w Harmonogramie prognozowanych wypłat transz i spłaty kredytu - Załącznik nr 3 do SIWZ. Informację o wysokości kwoty odsetek spłacanych wraz z ostateczną spłatą kredytu Wykonawca przekazuje na 3 dni robocze przed terminem spłaty, bez obciążania Zamawiającego kosztami.
3.11. Za spłatę odsetek należy przyjąć dzień wpływu należności na rachunek Wykonawcy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w ostatnim dniu roboczym przypadającym przed dniem ustawowo wolnym od pracy.
3.11. Za spłatę odsetek należy przyjąć dzień wpływu należności na rachunek Wykonawcy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w ostatnim dniu roboczym przypadającym przed dniem ustawowo wolnym od pracy.
3.12. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M zostanie ona, za porozumieniem Stron, zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M albo na stawkę najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M bez kosztów obciążających Zamawiającego.
3.12. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M zostanie ona, za porozumieniem Stron, zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M albo na stawkę najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M bez kosztów obciążających Zamawiającego.
3.13. Spłata rat kapitałowych kredytu inwestycyjnego następować będzie w równych ratach miesięcznych przez 108 miesięcy poczynając od 01.02.2015.
Karencja w spłacie kapitału: 12 miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo opóźnienia daty rozpoczęcia spłaty rat kapitałowych w przypadku przesunięcia terminu wypłat transz kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat.
3.14. Za spłatę kredytu lub jego raty przyjmuje się dzień wpływu należności na wskazany przez Wykonawcę rachunek. Jeżeli termin płatności raty kredytu przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy - spłata raty następuje w ostatnim dniu roboczym przypadającym przed dniem ustawowo wolnym od pracy.
3.14. Za spłatę kredytu lub jego raty przyjmuje się dzień wpływu należności na wskazany przez Wykonawcę rachunek. Jeżeli termin płatności raty kredytu przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy - spłata raty następuje w ostatnim dniu roboczym przypadającym przed dniem ustawowo wolnym od pracy.
3.15. Wykonawca przyjmie przedterminową spłatę części lub całości kredytu, po uprzednim zawiadomieniu przez Zamawiającego o zamiarze takiej spłaty w terminie 14 dni przed jej realizacją, bez kosztów obciążających Zamawiającego.
3.16. W przypadku zmniejszenia ogólnej kwoty kredytu lub przedterminowej spłaty części kredytu Zamawiający dokona aktualizacji Harmonogramu prognozowanych wypłat transz i spłaty kredytu lub zaliczy na poczet ostatniej raty spłaty kredytu z jednoczesnym skróceniem okresu kredytowania bez kosztów obciążających Zamawiającego.
3.16. W przypadku zmniejszenia ogólnej kwoty kredytu lub przedterminowej spłaty części kredytu Zamawiający dokona aktualizacji Harmonogramu prognozowanych wypłat transz i spłaty kredytu lub zaliczy na poczet ostatniej raty spłaty kredytu z jednoczesnym skróceniem okresu kredytowania bez kosztów obciążających Zamawiającego.
3.17. Zamawiający przeniesie do Wykonawcy swój rachunek bieżący. Przeniesienie rachunku odbędzie się w okresie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.
3.18. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę na prowadzenie rachunku bieżącego w okresie kredytowania.
3.19. Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu uruchomienie w terminie od 1 stycznia 2014 do 31 maja 2015 r kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do wysokości 1 900 000 PLN. Zamawiający zobowiązuje się do korzystania z kredytu obrotowego jedynie w celu opłacenia kosztów podatku od towarów i usług VAT związanych z realizowaną inwestycją, na którą zostanie przeznaczony kredyt inwestycyjny w wysokości 29 000 000 PLN.
3.19. Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu uruchomienie w terminie od 1 stycznia 2014 do 31 maja 2015 r kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do wysokości 1 900 000 PLN. Zamawiający zobowiązuje się do korzystania z kredytu obrotowego jedynie w celu opłacenia kosztów podatku od towarów i usług VAT związanych z realizowaną inwestycją, na którą zostanie przeznaczony kredyt inwestycyjny w wysokości 29 000 000 PLN.
3.20.4. Ustanowienie hipoteki na nieruchomościach spółki wraz z budynkiem i infrastrukturą, które obejmuje inwestycja budowy Tarnowskich Term.
3.21. Prawne zabezpieczenie spłaty zobowiązań z tytułu kredytu obrotowego stanowić będą wyłącznie należności z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT.
3.22. Zamawiający akceptuje możliwość zawarcia trójstronnej umowy wsparcia pomiędzy Gminą Tarnowo Podgórne, Spółką Tarnowskie Termy i Wykonawcą. Umowa ta nie będzie miała charakteru poręczenia.
3.23. Wykonawca wyznaczy osobę/y upoważnionego/ych do kontaktów z Zamawiającym w sprawach związanych z wykorzystywanym kredytem.
3.24. Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania ze środków banków europejskich.
UWAGA !
Powyższe postanowienia dotyczące Warunków kredytu oraz Sposobu realizacji zamówienia powinny znaleźć się w projekcie umowy przedstawionym przez Wykonawcę jako element oferty. Zastrzeżenie! Całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia.
Powyższe postanowienia dotyczące Warunków kredytu oraz Sposobu realizacji zamówienia powinny znaleźć się w projekcie umowy przedstawionym przez Wykonawcę jako element oferty. Zastrzeżenie! Całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia.
Czas trwania: 120 miesięcy
Numer referencyjny: ZP3/2013
Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne Warunki uczestnictwa
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej:
7. Warunki udziału w postępowaniu
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
a) Warunek art. 22 ust.1 pkt.1 – na podstawie oświadczenia oraz zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej,
b) Warunek art.22 ust.1 pkt. 2 – na podstawie oświadczenia,
c) Warunek art. 22 ust.1 pkt. 3 – na podstawie oświadczenia,
d) Warunek art. 22 ust.1 pkt. 4 – na podstawie oświadczenia,
e) Warunek art. 24 ust.1 – na podstawie oświadczenia oraz złożonych dokumentów.
Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 9 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.
Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 9 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.
9. Wykaz oświadczeń i dokumentów:
Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz uznania ważności, oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ich odpisy lub kserokopie:
a) ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik do specyfikacji,
b) oświadczenia w trybie art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
c) oświadczenia w trybie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
e) zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na wykonywanie działalności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 z późn. zm.), a w przypadku podmiotu mającego siedzibę poza granicami RP – zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności lub każdy inny dokument potwierdzający możliwość prowadzenia działalności obejmującej przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem,
e) zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na wykonywanie działalności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 z późn. zm.), a w przypadku podmiotu mającego siedzibę poza granicami RP – zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności lub każdy inny dokument potwierdzający możliwość prowadzenia działalności obejmującej przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem,
f) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
f) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
g) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
g) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
h) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
i) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
j) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
k) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem do SIWZ.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z dyspozycją § 3 pkt. 3 oraz §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z dyspozycją § 3 pkt. 3 oraz §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
Forma dokumentów zgodnie z §7 w/w Rozporządzenia.
Na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt. 9 c-j SIWZ.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt. 9 c-j SIWZ.
Realizacja zamówienia
Wymagane depozyty i gwarancje:
Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert musi wnieść wadium o wartości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
Wadium może być wniesione w następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej w formie pieniężnej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z póź. zm.).
Wadium może być wniesione w następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej w formie pieniężnej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z póź. zm.).
Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/POZNAŃ nr 27 1050 1520 1000 0023 6451 0947
Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy złożyć w siedzibie spółki, natomiast do oferty należy załączyć kopię złożonego dokumentu wadialnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
— odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
— nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
— zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Ponadto zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust.1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
Ponadto zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust.1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
Zwrot wadium zostanie dokonany na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
Procedura
Okres ważności oferty: 60 dni
Data otwarcia ofert: 2013-12-05 📅
Miejsce otwarcia: Siedziba Spółki Tarnowskie Termy ul. Poznańska 104 62-080 Tarnowo Podgórne
Miejsce: Siedziba Spółki Tarnowskie Termy ul. Poznańska 104 62-080 Tarnowo Podgórne
Języki
Język: polski 🗣️
Instytucja zamawiająca Tożsamość
Inny rodzaj instytucji zamawiającej: Other
Kontakt
Punkt kontaktowy: Anita Stellmaszyk
Odniesienie Identyfikatory
Numer referencyjny nadany przez instytucję zamawiającą: ZP3/2013
Informacje dodatkowe
1. Zamówienie należy wykonać w terminie:
a) udzielenie kredytu inwestycyjnego – 10 lat od dnia zawarcia umowy,
b) udzielenie kredytu obrotowego odnawialnego na sfinansowanie podatku od towarów i usług VAT związanego z realizowaną inwestycją pn. Tarnowskie Termy, na który będą wpływały zwroty podatku VAT od dnia 01 stycznia 2014 do dnia 31 maja 2015 r.,
c) prowadzenie rachunku bieżącego – w okresie kredytowania.
Zamawiający dopuszcza zmianę powyższych terminów w przypadku zmiany terminu realizacji inwestycji bądź nieprzewidzianej przerwy w realizacji inwestycji budowy Tarnowskich Term. Umowa może być zmieniana za zgodą obu Stron w formie aneksu, bez kosztów obciążających Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza zmianę powyższych terminów w przypadku zmiany terminu realizacji inwestycji bądź nieprzewidzianej przerwy w realizacji inwestycji budowy Tarnowskich Term. Umowa może być zmieniana za zgodą obu Stron w formie aneksu, bez kosztów obciążających Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza zmianę terminu uruchomienia kredytu w przypadku, gdy z przyczyn formalno – prawnych lub okoliczności niezależnych od niego, w wyżej wskazanym terminie nie zostanie zakończona procedura przetargowa.
Informacje uzupełniające Organ kontrolny
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Informacje o terminach składania odwołań:
Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Środkami ochrony prawnej są: odwołanie i skarga do sądu. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której jest zobowiązany na podstawie w/w ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach określonych w art. 180-198 ustawy Prawo zamówień publicznych. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Szczegółowe kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a–198g ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Środkami ochrony prawnej są: odwołanie i skarga do sądu. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której jest zobowiązany na podstawie w/w ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach określonych w art. 180-198 ustawy Prawo zamówień publicznych. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Szczegółowe kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a–198g ustawy Prawo zamówień publicznych.
Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej Tak samo jak: Organ kontrolny
Źródło: OJS 2013/S 211-366409 (2013-10-25)
Dodatkowe informacje (2013-11-08) Obiekt Metadane ogłoszenia
Typ dokumentu: Dodatkowe informacje
Odniesienie Daty
Data wysłania: 2013-11-08 📅
Data publikacji: 2013-11-12 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2013/S 219-381172
Odnosi się do ogłoszenia: 2013/S 211-366409
Numer Dz.U.-S: 219
Źródło: OJS 2013/S 219-381172 (2013-11-08)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2014-02-13) Obiekt Zakres zamówienia
Całkowita wartość zamówienia: 6 258 012,26 💰
Metadane ogłoszenia
Typ dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Procedura
Typ oferty: Nie dotyczy
Odniesienie Daty
Data wysłania: 2014-02-13 📅
Data publikacji: 2014-02-18 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2014/S 034-056029
Numer Dz.U.-S: 34
Informacje dodatkowe
umowa kredytu w rachunku bieżącym zawarta w dniu 30.12.2013 r.
umowa kredytu inwestycyjnego zawarta w dniu 20.1.2014 r.
Udzielenie zamówienia
Data zawarcia umowy: 2014-01-20 📅
Nazwa: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Adres pocztowy: ul. Puławska 15
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-515
Kraj: Polska 🇵🇱 Informacje o przetargach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Odniesienie Identyfikatory
Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2013/S 219-381172
Informacje uzupełniające Organ kontrolny
Informacje o terminach składania odwołań: Zgodnie z ustawą Pzp.
Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Źródło: OJS 2014/S 034-056029 (2014-02-13)