Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka na inwestycje w MŚP w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Łódzkiego DZZK/62/DIF/2023
Przedmiotem zamówienia są zlecone przez BGK usługi polegające na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym finansującym inwestycje realizowane na terenie woj. łódzkiego przez podmioty mające siedzibę lub oddział w tym regionie (Ostatecznych Odbiorców), tj.: Pożyczka na inwestycje w MŚP (zwaną dalej: Jednostkową Pożyczką/ Pożyczką). Szczegóły dotyczące typu projektów, które mogą być finansowane zawarte zostały w Metryce Instrumentu Finansowego (zwaną dalej: Metryka) stanowiącej załącznik do Projektowanych Postanowień Umowy.
Termin
Termin składania ofert wynosił 2024-02-26.
Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2024-01-19.
Ogłoszenie o zamówieniu (2024-01-19) Instytucja zamawiająca Nazwa i adresy
Nazwa: Bank Gospodarstwa Krajowego
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 7
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 00-955
Kraj: Polska 🇵🇱
Osoba kontaktowa: Departament Zarządania Zakupami i Kontraktami
Telefon: +48 225998048📞
E-mail: michal.piasecki@bgk.pl📧
Region: Miasto Warszawa🏙️
URL: www.bgk.pl🌏 Informacja o wspólnych zamówieniach
Zamówienie jest udzielane przez centralną jednostkę zakupującą
Komunikacja
Dokumenty URL: https://bgk.eb2b.com.pl/🌏
Adres URL uczestnictwa: https://bgk.eb2b.com.pl🌏
Obiekt Zakres zamówienia
Tytuł:
“Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka na inwestycje w MŚP w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Łódzkiego...”
Tytuł
Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka na inwestycje w MŚP w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Łódzkiego DZZK/62/DIF/2023
DZZK/62/DIF/2023
Pokaż więcej
Produkty/usługi: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe📦
Krótki opis:
“Przedmiotem zamówienia są zlecone przez BGK usługi polegające na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym finansującym inwestycje realizowane na...”
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia są zlecone przez BGK usługi polegające na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym finansującym inwestycje realizowane na terenie woj. łódzkiego przez podmioty mające siedzibę lub oddział w tym regionie (Ostatecznych Odbiorców), tj.: Pożyczka na inwestycje w MŚP (zwaną dalej: Jednostkową Pożyczką/ Pożyczką). Szczegóły dotyczące typu projektów, które mogą być finansowane zawarte zostały w Metryce Instrumentu Finansowego (zwaną dalej: Metryka) stanowiącej załącznik do Projektowanych Postanowień Umowy.
Pokaż więcej Informacje o działkach
Oferty mogą być składane na maksymalną liczbę części: 2
1️⃣ Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 1
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe📦
Miejsce wykonania: Polska🏙️
Opis zamówienia:
“Część I – obejmuje świadczenie usług polegających na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym Pożyczka na inwestycje w MŚP oraz udzieleniu,...”
Opis zamówienia
Część I – obejmuje świadczenie usług polegających na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym Pożyczka na inwestycje w MŚP oraz udzieleniu, wypłaceniu
i rozliczeniu co najmniej 43 Jednostkowych Pożyczek, w tym min. 5 Jednostkowych Pożyczek do 100 000,00 PLN o parametrach określonych w Metryce z wkładu finansowego Funduszu Powierniczego wniesionego przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego w łącznej wysokości 32 000 000,00 PLN (Limit Pożyczki) uzupełnionego o wkład własny Wykonawcy w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego (nie niższej niż 5% kapitału Instrumentu Finansowego).
Wykonawca zobowiązany jest wypłacić, przed upływem połowy Okresu Budowy Portfela, co najmniej 40% Limitu Pożyczki, zgodnie z zasadami i warunkami udzielania Jednostkowych Pożyczek określonymi w PPU.
Pokaż więcej Kryteria przyznawania nagród
Kryterium kosztów (nazwa): Cena oferty – „C”
Kryterium kosztów (waga): 50
Kryterium kosztów (nazwa): Jakość oferty – „J” (w tym)
Kryterium kosztów (nazwa): Długość Okresu Budowy Portfela
Kryterium kosztów (waga): 20
Kryterium kosztów (nazwa): Kontrole na miejscu u Ostatecznych Odbiorców
Kryterium kosztów (waga): 10
Kryterium kosztów (nazwa):
“Wkład własny Partnera Finansującego (zdolność do pozyskania dodatkowego Wkładu Własnego Partnera Finansującego)” Czas trwania
Data końcowa: 2035-12-31 📅
Informacje o opcjach
Opcje ✅
Opis opcji:
“Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania Prawa Opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji kwota wniesiona przez Zamawiającego do...”
Opis opcji
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania Prawa Opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji kwota wniesiona przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego może ulec zwiększeniu do 100% w stosunku do kwoty przewidzianej w ramach zamówienia podstawowego. Szczegółowe regulacje dotyczące zakresu i sposobu skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji zostały opisane w PPU stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.
Pokaż więcej Zakres zamówienia
Informacje o funduszach Unii Europejskiej: Numer identyfikacyjny projektu: FELD.01.06-IP.02-0001/23-00
Opis
Informacje dodatkowe:
“wadium dla części I – 22 400,00 PLN; Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, do...”
Informacje dodatkowe
wadium dla części I – 22 400,00 PLN; Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, do wysokości 100% wartości Zamówienia podstawowego. Zakres i warunki przedmiotowego zamówienia, będą zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.
2️⃣ Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 2
Opis
Opis zamówienia:
“Część II – obejmuje świadczenie usług polegających na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym Pożyczka na inwestycje w MŚP oraz udzieleniu,...”
Opis zamówienia
Część II – obejmuje świadczenie usług polegających na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym Pożyczka na inwestycje w MŚP oraz udzieleniu, wypłaceniu
i rozliczeniu co najmniej 39 Jednostkowych Pożyczek, w tym min. 4 Jednostkowych Pożyczek do 100 000,00 PLN o parametrach określonych w Metryce z wkładu finansowego Funduszu Powierniczego wniesionego przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego w łącznej wysokości 30 000 000,00 PLN (Limit Pożyczki) uzupełnionego o wkład własny Wykonawcy w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego (nie niższej niż 5% kapitału Instrumentu Finansowego).
Wykonawca zobowiązany jest wypłacić, przed upływem połowy Okresu Budowy Portfela, co najmniej 40% Limitu Pożyczki, zgodnie z zasadami i warunkami udzielania Jednostkowych Pożyczek określonymi w PPU.
Pokaż więcej
Informacje dodatkowe:
“wadium dla części II – 21 000,00 PLN; Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, do...”
Informacje dodatkowe
wadium dla części II – 21 000,00 PLN; Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, do wysokości 100% wartości Zamówienia podstawowego. Zakres i warunki przedmiotowego zamówienia, będą zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.
3️⃣ Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 3
Opis
Opis zamówienia:
“Część III – obejmuje świadczenie usług polegających na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym Pożyczka na inwestycje w MŚP oraz udzieleniu,...”
Opis zamówienia
Część III – obejmuje świadczenie usług polegających na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym Pożyczka na inwestycje w MŚP oraz udzieleniu, wypłaceniu
i rozliczeniu co najmniej 33 Jednostkowych Pożyczek, w tym min. 4 Jednostkowych Pożyczek do 100 000,00 PLN o parametrach określonych w Metryce z wkładu finansowego Funduszu Powierniczego wniesionego przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego w łącznej wysokości 25 000 000,00 PLN (Limit Pożyczki) uzupełnionego o wkład własny Wykonawcy w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego (nie niższej niż 5% kapitału Instrumentu Finansowego).
Wykonawca zobowiązany jest wypłacić, przed upływem połowy Okresu Budowy Portfela, co najmniej 40% Limitu Pożyczki, zgodnie z zasadami i warunkami udzielania Jednostkowych Pożyczek określonymi w PPU.
Pokaż więcej
Informacje dodatkowe:
“wadium dla części III – 17 500,00 PLN; Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, do...”
Informacje dodatkowe
wadium dla części III – 17 500,00 PLN; Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, do wysokości 100% wartości Zamówienia podstawowego. Zakres i warunki przedmiotowego zamówienia, będą zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.
4️⃣ Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 4
Opis
Opis zamówienia:
“Część IV – obejmuje świadczenie usług polegających na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym Pożyczka na inwestycje w MŚP oraz udzieleniu,...”
Opis zamówienia
Część IV – obejmuje świadczenie usług polegających na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym Pożyczka na inwestycje w MŚP oraz udzieleniu, wypłaceniu
i rozliczeniu co najmniej 33 Jednostkowych Pożyczek, w tym min. 4 Jednostkowych Pożyczek do 100 000,00 PLN o parametrach określonych w Metryce z wkładu finansowego Funduszu Powierniczego wniesionego przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego w łącznej wysokości 25 000 000,00 PLN (Limit Pożyczki) uzupełnionego o wkład własny Wykonawcy w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego (nie niższej niż 5% kapitału Instrumentu Finansowego).
Wykonawca zobowiązany jest wypłacić, przed upływem połowy Okresu Budowy Portfela, co najmniej 40% Limitu Pożyczki, zgodnie z zasadami i warunkami udzielania Jednostkowych Pożyczek określonymi w PPU.
Pokaż więcej
Informacje dodatkowe:
“wadium dla części IV – 17 500,00 PLN; Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, do...”
Informacje dodatkowe
wadium dla części IV – 17 500,00 PLN; Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, do wysokości 100% wartości Zamówienia podstawowego. Zakres i warunki przedmiotowego zamówienia, będą zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.
5️⃣ Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 5
Opis
Opis zamówienia:
“Część V – obejmuje świadczenie usług polegających na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym Pożyczka na inwestycje w MŚP oraz udzieleniu,...”
Opis zamówienia
Część V – obejmuje świadczenie usług polegających na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym Pożyczka na inwestycje w MŚP oraz udzieleniu, wypłaceniu
i rozliczeniu co najmniej 26 Jednostkowych Pożyczek, w tym min. 3 Jednostkowych Pożyczek do 100 000,00 PLN o parametrach określonych w Metryce z wkładu finansowego Funduszu Powierniczego wniesionego przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego w łącznej wysokości 20 000 000,00 PLN (Limit Pożyczki) uzupełnionego o wkład własny Wykonawcy w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego (nie niższej niż 5% kapitału Instrumentu Finansowego).
Wykonawca zobowiązany jest wypłacić, przed upływem połowy Okresu Budowy Portfela, co najmniej 40% Limitu Pożyczki, zgodnie z zasadami i warunkami udzielania Jednostkowych Pożyczek określonymi w PPU.
Pokaż więcej
Informacje dodatkowe:
“wadium dla części V – 14 000,00 PLN; Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, do...”
Informacje dodatkowe
wadium dla części V – 14 000,00 PLN; Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, do wysokości 100% wartości Zamówienia podstawowego. Zakres i warunki przedmiotowego zamówienia, będą zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.
6️⃣ Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 6
Opis
Opis zamówienia:
“Część VI – obejmuje świadczenie usług polegających na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym Pożyczka na inwestycje w MŚP oraz udzieleniu,...”
Opis zamówienia
Część VI – obejmuje świadczenie usług polegających na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym Pożyczka na inwestycje w MŚP oraz udzieleniu, wypłaceniu
i rozliczeniu co najmniej 19 Jednostkowych Pożyczek, w tym min. 2 Jednostkowych Pożyczek do 100 000,00 PLN o parametrach określonych w Metryce z wkładu finansowego Funduszu Powierniczego wniesionego przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego w łącznej wysokości 15 000 000,00 PLN (Limit Pożyczki) uzupełnionego o wkład własny Wykonawcy w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego (nie niższej niż 5% kapitału Instrumentu Finansowego).
Wykonawca zobowiązany jest wypłacić, przed upływem połowy Okresu Budowy Portfela, co najmniej 40% Limitu Pożyczki, zgodnie z zasadami i warunkami udzielania Jednostkowych Pożyczek określonymi w PPU.
Pokaż więcej
Informacje dodatkowe:
“wadium dla części VI – 10 500,00 PLN; Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, do...”
Informacje dodatkowe
wadium dla części VI – 10 500,00 PLN; Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, do wysokości 100% wartości Zamówienia podstawowego. Zakres i warunki przedmiotowego zamówienia, będą zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.
7️⃣ Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 7
Opis
Opis zamówienia:
“Część VII – obejmuje świadczenie usług polegających na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym Pożyczka na inwestycje w MŚP oraz udzieleniu,...”
Opis zamówienia
Część VII – obejmuje świadczenie usług polegających na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym Pożyczka na inwestycje w MŚP oraz udzieleniu, wypłaceniu
i rozliczeniu co najmniej 13 Jednostkowych Pożyczek, w tym min. 2 Jednostkowych Pożyczek do 100 000,00 PLN o parametrach określonych w Metryce z wkładu finansowego Funduszu Powierniczego wniesionego przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego w łącznej wysokości 10 000 000,00 PLN (Limit Pożyczki) uzupełnionego o wkład własny Wykonawcy w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego (nie niższej niż 5% kapitału Instrumentu Finansowego).
Wykonawca zobowiązany jest wypłacić, przed upływem połowy Okresu Budowy Portfela, co najmniej 40% Limitu Pożyczki, zgodnie z zasadami i warunkami udzielania Jednostkowych Pożyczek określonymi w PPU.
Pokaż więcej
Informacje dodatkowe:
“wadium dla części VII – 7 000,00 PLN; Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, do...”
Informacje dodatkowe
wadium dla części VII – 7 000,00 PLN; Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, do wysokości 100% wartości Zamówienia podstawowego. Zakres i warunki przedmiotowego zamówienia, będą zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.
Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne Warunki uczestnictwa
Wykaz i krótki opis warunków:
“4)Wkład Partnera Finansującego Wykonawca zapewni wniesienie do każdej Inwestycji Wkładu Partnera Finansującego, którego poziom stanowi minimum 5% wartości...”
Wykaz i krótki opis warunków
4)Wkład Partnera Finansującego Wykonawca zapewni wniesienie do każdej Inwestycji Wkładu Partnera Finansującego, którego poziom stanowi minimum 5% wartości Jednostkowej Pożyczki, udzielanej w ramach realizacji Zamówienia, zatem Wkład Partnera Finansującego (bez Prawa Opcji) wyniesie odpowiednio w ramach: I Cz. Zam. suma Wkładu Partnera Finansującego w Jednostkowe Pożyczki, bez Prawa Opcji wyniesie nie mniej, niż 1 684 210,53 PLN, II Cz.Zam. suma Wkładu Partnera Finansującego w Jednostkowe Pożyczki, bez Prawa Opcji wyniesie nie mniej, niż 1 578 947,37 PLN,III Cz.Zam.a suma Wkładu Partnera Finansującego w Jednostkowe Pożyczki, bez Prawa Opcji wyniesie nie mniej, niż 1 315 789,47 PLN,IV Cz. Zam. suma Wkładu Partnera Finansującego w Jednostkowe Pożyczki, bez Prawa Opcji wyniesie nie mniej, niż 1 315 789,47 PLN,V Cz. Zam. suma Wkładu Partnera Finansującego w Jednostkowe Pożyczki, bez Prawa Opcji wyniesie nie mniej, niż 1 052 631,58 PLN,VI Cz. Zam. suma Wkładu Partnera Finansującego w Jednostkowe Pożyczki, bez Prawa Opcji wyniesie nie mniej, niż 789 473,68 PLN,VII Cz. Zam. suma Wkładu Partnera Finansującego w Jednostkowe Pożyczki, bez Prawa Opcji wyniesie nie mniej, niż 526 315,79 PLN.
Jednocześnie, na etapie postępowania, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, iż posiada w środkach pieniężnych co najmniej 50% wartości wymaganego Wkładu Partnera Finansującego w ramach realizacji Zamówienia (bez Prawa Opcji) lub posiada zdolność kredytową na tę kwotę, tj.:I Cz. Zam. posiada w środkach pieniężnych 842 105,26 PLN lub posiada zdolność kredytową na tę kwotę, II Cz. Zam. posiada w środkach pieniężnych 789 473,68 PLN lub posiada zdolność kredytową na tę kwotę,III Cz. Zam. posiada w środkach pieniężnych 657 894,74 PLN lub posiada zdolność kredytową na tę kwotę,IV Cz.Zam. posiada w środkach pieniężnych 657 894,74 PLN lub posiada zdolność kredytową na tę kwotę,V Cz. Zam. posiada w środkach pieniężnych 526 315,79 PLN lub posiada zdolność kredytową na tę kwotę,VI Cz. Zam. posiada w środkach pieniężnych 394 736,84 PLN lub posiada zdolność kredytową na tę kwotę,VII Cz. Zam.a posiada w środkach pieniężnych 263 157,89 PLN lub posiada zdolność kredytową na tę kwotę. Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w ramach więcej niż jednej części, warunek opisany powyżej musi zostać spełniony łącznie dla każdej z części, na którą składa ofertę, tj. Wykonawca wykaże, że posiada środki pieniężne lub zdolność kredytową na kwotę stanowiącą sumę kwot wymaganych w ramach wszystkich części zamówienia, o które się ubiega.
Dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. warunek może spełniać jeden lub łącznie wszyscy Wykonawcy. Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 4 ppkt 6) część VIII SWZ
Pokaż więcej Sytuacja gospodarcza i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru:
“Zamawiający wymaga:
1)części sprawozdania finansowego tj. bilansu za ostatni zamknięty rok obrotowy, w przypadku, gdy sporządzenie sprawozdania wymagane...”
Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru
Zamawiający wymaga:
1)części sprawozdania finansowego tj. bilansu za ostatni zamknięty rok obrotowy, w przypadku, gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego. W przypadku, gdy wykonawca nie jest zobowiązany do sporządzania sprawozdań finansowych innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania za okres nie dłuższy niż ostatni 1 rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — za ten okres, tj. dokumentu określonego w § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126);
2) oświadczenia Wykonawcy odnośnie przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacji i wytycznych, w tym przepisów krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego oraz odpowiednich przepisów w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu a także zgodności z wymaganiami Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie nowych wymogów dotyczących unikania opodatkowania w prawodawstwie UE, regulującego w szczególności operacje finansowania inwestycji C(2018) 1756, C(2018) 175, wraz z wszelkimi jego aktualizacjami – Załącznik nr 11 do SWZ; UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. członek konsorcjum). W przypadku udostępnienia potencjału, oświadczenie składa podmiot udostępniający potencjał.
3) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
“1)Kapitały (fundusze) własne:Wykonawca wykaże, że posiadał kapitały (fundusze) własne według stanu na koniec ostatniego zamkniętego roku obrotowego, a...”
1)Kapitały (fundusze) własne:Wykonawca wykaże, że posiadał kapitały (fundusze) własne według stanu na koniec ostatniego zamkniętego roku obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – na dzień rozpoczęcia działalności, w wysokości co najmniej 25% Wkładu Funduszu (bez Wkładu wniesionego na podstawie Prawa Opcji), który zostanie wniesiony przez Zamawiającego do Instrumentu Finansowego w ramach części zamówienia, o którą ubiega się Wykonawca, tj.: dla I Cz. Zam. - wysokość kapitałów (funduszy) własnych Wykonawcy wynosi co najmniej 8 000 000,00 PLN,dla II Cz. Zam. - wysokość kapitałów (funduszy) własnych Wykonawcy wynosi co najmniej 7 500 000,00 PLN,dla III Cz. Zam. - wysokość kapitałów (funduszy) własnych Wykonawcy wynosi co najmniej 6 250 000,00 PLN,dla IV Cz. Zam. - wysokość kapitałów (funduszy) własnych Wykonawcy wynosi co najmniej 6 250 000,00 PLN,dla V Cz. Zam. - wysokość kapitałów (funduszy) własnych Wykonawcy wynosi co najmniej 5 000 000,00 PLN,dla VI Cz. Zam. - wysokość kapitałów (funduszy) własnych Wykonawcy wynosi co najmniej 3 750 000,00 PLN,dla VII Cz. Zam. - wysokość kapitałów (funduszy) własnych Wykonawcy wynosi co najmniej 2 500 000,00 PLN.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, sumowaniu podlegają kapitały (fundusze) własne tych Wykonawców. Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w ramach więcej niż jednej części, warunek opisany powyżej musi zostać spełniony łącznie dla każdej z części, na którą składa ofertę, tj. Wykonawca wykaże, że posiada kapitały (fundusze) własne odpowiadające sumie kapitałów wymaganych w ramach wszystkich części zamówienia, o które się ubiega. Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 4 ppkt 1) część VIII SWZ.2) Strata netto:Wykonawca wykaże, że nie wystąpiła u niego strata netto przekraczająca 10% kapitałów własnych, według stanu na koniec ostatniego zamkniętego roku obrotowego. Strata zostanie obliczona według wzoru przedstawionego poniżej.
WZÓR: [strata netto (narastająco, za cały ostatni rok obrachunkowy) / kapitały własne (fundusze podstawowe i fundusze uzupełniające) wg stanu na koniec ostatniego roku obrachunkowego] * 100 %.W przypadku, gdy wartości, których dotyczą ww. warunki zostały wyrażone w walucie innej niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest do ich przeliczenia na PLN przyjmując jako podstawę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia roboczego, przed dniem publikacji.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek musi być spełniony samodzielnie przez każdego z Wykonawców, tj. żaden z Wykonawców nie wykazał straty w ostatnim zamkniętym roku obrotowym przekraczającej 10% kapitałów własnych. Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. 4 ppkt 1) część VIII SWZ. 3)Przestrzeganie obowiązującego prawa i regulacji i wytycznych Wykonawca wykaże, że przestrzega powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji i wytycznych w tym przepisów krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego oraz odpowiednich przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz zapewnia zgodność z wymaganiami Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie wymogów dot. unikania opodatkowania w prawodawstwie UE, regulującego w szczególności operacje finansowe i inwestycje C(2018) 1756, wraz z wszelkimi aktualizacjami. Dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. warunek musi spełnić każdy z Wykonawców. Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 4 ppkt 2) część VIII SWZ. UWAGA z uwagi na brak znaków: cd. w Sekcji III 1.1)
Pokaż więcej Zdolności techniczne i zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru:
“Zamawiający wymaga: 1)wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a...”
Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru
Zamawiający wymaga: 1)wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.W przypadku doświadczenia wskazanego w pkt. 3 ppkt 2 lit b) części V SWZ Zamawiający wymaga załączenia do wykazu dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie. Dowodami tymi są referencje lub inne dokumenty sporządzone przez podmiot, z którym zawarta jest/była umowa o wykonanie projektu lub zamówienia. Jeżeli Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie jest w stanie pozyskać dokumentów wymagane jest złożenie oświadczenia przez Wykonawcę o należytym wykonaniu lub wykonywaniu usług. W przypadku świadczeń ciągłych lub powtarzających się, które są wykonywane dokumenty powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed terminem składania ofert. Wzór wykazu stanowi Załącznik 6a do SWZ;2) oświadczenie dotyczące udzielonych kredytów/pożyczek w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ;3)wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SWZ;
Projekt rozumiany jest jako przedsięwzięcie realizowane przez Wykonawcę na podstawie umowy powierzającej realizację usługi polegającej na dystrybucji wsparcia na rzecz przedsiębiorstw w formie zwrotnej lub częściowo zwrotnej z udziałem powierzonych środków publicznych.
Zamówienia rozumiane są jako umowy odpłatne zawierane między stronami
tj. Zamawiającym, a Wykonawcą, których przedmiotem są usługi polegające na dystrybucji wsparcia na rzecz przedsiębiorstw w formie zwrotnej lub częściowo zwrotnej z udziałem powierzonych środków publicznych.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie danej części zamówienia sumowaniu podlega wartość środków dystrybuowanych przez nich w formie instrumentów zwrotnych w ramach projektów lub zamówień, o których mowa w tym warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie danej części zamówienia mogą polegać na doświadczeniu wyłącznie tych wykonawców, którzy wykonają zakres zamówienia, do realizacji którego doświadczenie to jest wymagane, tj. do realizacji zadań związanych z pełną oceną wniosków o udzielenie pożyczki, w tym np. oceną ryzyka kredytowego, zawieraniem umów pożyczki, ustanawianiem zabezpieczeń, oceną kwalifikowalności wydatków ponoszonych ze środków z pożyczek.Oznacza to, że Wykonawca, który przedstawi swoje doświadczenie w udzielaniu wsparcia w formie instrumentów zwrotnych, jest zobowiązany do wykonania zakresu zamówienia, do którego to doświadczenie jest niezbędne.W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca jest zobowiązany spełniać niniejszy warunek dla każdej z tych części zamówienia. Oznacza to, że Wykonawca jest zobowiązany wykazać doświadczenie w realizacji projektów lub zamówień, o których mowa w tym warunku, odpowiadające sumie wartości środków dystrybuowanych w formie instrumentów zwrotnych dla tych części zamówienia, na które Wykonawca składa oferty. Uwaga: Jeśli podmiotem, z którym zawarta jest/była umowa o wykonanie projektu lub zamówienia jest Zamawiający, zwalnia się Wykonawcę z przedstawienia dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie (Wykonawca składa Załącznik nr 6a do SWZ)(szczegóły w SWZ)
Pokaż więcej Warunki uczestnictwa
Warunki uczestnictwa (zdolność techniczna i zawodowa):
“1) Wartość kredytów/pożyczek-Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert*, a jeżeli okres prowadzenia działalności...”
Warunki uczestnictwa (zdolność techniczna i zawodowa)
1) Wartość kredytów/pożyczek-Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert*, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował usługi, których wartość udzielonych i wypłaconych** kredytów/pożyczek inwestycyjnych dla przedsiębiorstw nie jest niższa niż kwota wskazana w pkt 6 część III SWZ dla danej części zamówienia, o którą ubiega się Wykonawca. Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w ramach więcej niż jednej części, warunek opisany powyżej musi zostać spełniony łącznie dla każdej z części, na którą składa ofertę, tj. Wykonawca wykaże, że wartość udzielonych i wypłaconych kredytów/ pożyczek inwestycyjnych dla przedsiębiorstw jest nie niższa, niż suma wartości udzielonych i wypłaconych kredytów/ pożyczek inwestycyjnych dla przedsiębiorstw wymagana w ramach wszystkich części zamówienia, o które się ubiega. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ocena dotyczy zsumowanej wartości. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na doświadczeniu wyłącznie tych podmiotów, którzy wykonają zakres zamówienia, do realizacji którego doświadczenie w zakresie udzielania kredytów/pożyczek jest wymagane tj. do realizacji zadań związanych z pełną oceną wniosków o udzielenie pożyczki, w tym oceną ryzyka kredytowego, zawieraniem umów pożyczki, ustanawianiem zabezpieczeń. Oznacza to, że Wykonawca, który przedstawi swoje doświadczenie w udzielaniu kredytów/pożyczek, jest zobowiązany do wykonania zakresu zamówienia, do którego to doświadczenie jest niezbędne. *Zamawiający traktuje trzyletni termin dla warunków udziału w postępowaniu od daty składania ofert (wliczając dzień zdarzenia), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Ewentualna zmiana terminu składania ofert, skutkuje odpowiednią zmianą wymaganego okresu. **Warunek zawarcia umowy kredytu/pożyczki w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (lub w okresie prowadzonej działalności, jeżeli jest on krótszy) oraz warunek wypłaty w tym okresie jakiejkolwiek kwoty tego kredytu/pożyczki muszą być spełnione łącznie. Oznacza to, że Zamawiający nie uzna przy ocenie spełnienia tego warunku kredytów/pożyczek, co do których:
a) data zawarcia umowy nastąpiła przed okresem ostatnich 3 lat, bez względu na datę wypłaty jakiejkolwiek kwoty kredytu/pożyczki, oraz
b) do dnia złożenia oferty nie nastąpiła wypłata jakiejkolwiek kwoty kredytu/pożyczki bez względu na datę zawarcia umowy.
W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wykazać doświadczenie w udzielaniu kredytów/pożyczek odpowiadające co
najmniej sumie wartości udzielonych i wypłaconych kredytów/pożyczek inwestycyjnych dla przedsiębiorstw, dla tych części zamówienia, o które się ubiega. Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. 4 ppkt 4) część VIII SWZ.
Przyjęty sposób ustalenia powyższego wskaźnika: nie mniej niż 100% wartości udziału środków pierwotnego Wkładu Funduszu Powierniczego w ramach każdej części zamówienia (tj. bez Wkładu wniesionego na podstawie Prawa opcji).2)Wartość projektów lub zamówień-Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje z należytą starannością w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, projekty lub zamówienia, które obejmowały swym zakresem wsparcia w formie instrumentów zwrotnych, na podstawie odpowiedniej umowy (lub umów) zawartej z dysponentem środków/podmiotem zarządzającym środkami przeznaczonymi na realizację w/w instrumentów, o łącznej wartości wynoszącej nie mniej niż wartość wskazana w pkt. 6 części III SWZ dla danej części zamówienia, UWGA brak znaków cd. w III.1.3).
Pokaż więcej Informacje o danym zawodzie
Zarezerwowane dla konkretnego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
“kontynuacja warunku dot. zdolności techn.:Wykonawca wykaże, iż posiada zdolność organizacyjną do realizacji przedmiotu Zamówienia, w tym posiada odpowiedni...”
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych
kontynuacja warunku dot. zdolności techn.:Wykonawca wykaże, iż posiada zdolność organizacyjną do realizacji przedmiotu Zamówienia, w tym posiada odpowiedni zespół zapewniający zdolność do realizacji Operacji oraz strukturę organizacyjną i ramy zarządzania, potwierdzające wiarygodność Wykonawcy. Warunek uznaje się za spełniony w przypadku spełnienia przez Wykonawcę wszystkich poniższych wymagań: kierownik projektu – osoba posiadająca wykształcenie wyższe, z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w kierowaniu zespołami zajmującymi się udzielaniem/obsługą kredytów lub pożyczek, z których każdy liczył nie mniej
niż 3-osoby (średniorocznie);specjalista ds. obsługi projektów – osoba posiadająca wykształcenie przynajmniej średnie, z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w zakresie obsługi projektów finansowanych ze środków publicznych tj. co najmniej rozliczania transakcji, oceny kwalifikowalności ostatecznych odbiorców, ponoszonych wydatków oraz sprawozdawczości i monitorowania projektów;dwóch specjalistów ds. analizy ryzyka kredytowego i obsługi portfeli kredytowych/pożyczkowych – osoby posiadające wykształcenie przynajmniej średnie, z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w instytucji finansowej, w zakresie analizy ryzyka kredytowego rozumianej jako analiza zdolności kredytowej przedsiębiorstw i oceny ryzyka kredytowego, które w ciągu 2 lat przed terminem składania ofert przeprowadzili analizy/oceny dla co najmniej 50 wniosków
o kredyt/pożyczkę, cd. III.2.2)
Pokaż więcej Warunki związane z umową
Warunki realizacji zamówienia:
“spec. ds. kontroli – osoba posiadająca wykształcenie przynajmniej średnie, z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w obszarze kontroli lub audytu...”
Warunki realizacji zamówienia
spec. ds. kontroli – osoba posiadająca wykształcenie przynajmniej średnie, z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w obszarze kontroli lub audytu kredytów/pożyczek, która w ciągu 2 lat przed terminem składania ofert przeprowadziła co najmniej 50 kontroli takich kredytów/pożyczek; dwóch spec.w zapewniających stacjonarną obsługę klientów w województwie łódzkim - posiadających wykształcenie przynajmniej średnie, z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w instytucji finansowej, przy bezpośredniej obsłudze klientów w zakresie sprzedaży produktów finansowych dla MŚP, odpowiedzialnych w szczególności za obsługę klientów oraz konsultacje w zakresie przygotowania dokumentacji kredytowej/pożyczkowej i zasad wydatkowania kredytów/pożyczek; specjalista ds. windykacji – osoba posiadająca wykształcenie przynajmniej średnie,z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w prowadzeniu lub nadzorowaniu spraw dotyczących windykacji kredytów/pożyczek; (szczegóły w SWZ); Warunki umowy zgodnie z PPU(załącznik nr 2doSWZ)
Procedura Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Informacje administracyjne
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2024-02-26
11:00 📅
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Oferta musi być ważna do dnia: 2024-05-26 📅
Warunki otwarcia ofert: 2024-02-26
11:30 📅
Warunki otwarcia ofert (miejsce):
“Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego – platformy zakupowej – poprzez ich odszyfrowanie. W przypadku awarii tego systemu, która...”
Warunki otwarcia ofert (miejsce)
Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego – platformy zakupowej – poprzez ich odszyfrowanie. W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na platformie.
“Zamawiający informuje, że zgodnie z wymogami wynikającymi z Ustawy z dnia 1 marca
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,...”
Zamawiający informuje, że zgodnie z wymogami wynikającymi z Ustawy z dnia 1 marca
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zobowiązany jest,
w stosunku do każdego z podmiotów, z którym nawiązuje stosunki gospodarcze, do przeprowadzenia wewnętrznej procedury weryfikacji i identyfikacji oraz oceny ryzyka związanego z działalnością
i strukturą właścicielską potencjalnego Wykonawcy. Zamawiający informuje również, że w odniesieniu do niniejszego postępowania zobowiązany jest zapewnić zgodność zamówienia z wymaganiami Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie wymogów dotyczących unikania opodatkowania w prawodawstwie UE, regulującego w szczególności operacje finansowania i inwestycji C(2018) 1756, wraz z wszelkimi jego aktualizacjami, oraz z aktami prawnymi powołanymi w tym komunikacie. Działania weryfikacyjne przeprowadzone w oparciu o wskazane powyżej regulacje prawne, skutkujące negatywną oceną Wykonawcy , obligują Zamawiającego do nienawiązywania w takim przypadku relacji gospodarczych i będą stanowiły podstawę do odrzucenia oferty tego Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 4 ) i 5) ustawy Pzp.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy:1)wobec których zachodzą okoliczności określone w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust 1 pkt 1, 4, 5, 7, 8, 9 i 10 ustawy Pzp.2) wobec których zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) lub w art. art. 5 k rozporządzenia (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str.1). Oferta składa się z - szczegółowy opis w cz. XI SWZ. Po dokonaniu badania i oceny ofert, Zamawiający zgodnie z art. 126 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, który złożył najwyżej oceniony ofertę do przedstawienia JEDZ oraz podmiotowych środków dowodowych - zgodnie z cz. VIII SWZ.Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert w cz. XV SWZ.1.1.Zamawiający informuje, że przewiduje wymaganie, o którym mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, tj. określa usługi wymagające zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji Zamówienia. Szczegóły zostały opisane w PPU.UWAGA- WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY ZNAJDUJA SIĘ W SWZ.
Pokaż więcej Organ kontrolny
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587801📞
Fax: +48 224587700 📠 Procedura przeglądu
Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych: Odwołanie wnosi się na zasadach określonych w dziale IX ustawy Pzp.
Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587801📞
Fax: +48 224587700 📠
URL: www.uzp.gov.pl🌏
Źródło: OJS 2024/S 017-047262 (2024-01-19)