Zakup i dostawa tonerów, tuszy do kserokopiarek i drukarek komputerowych, ploterów urządzeń wielofunkcyjnych oraz innych materiałów barwiących

15 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Przedmiotem zamówienia jest – dostawa fabrycznie nowych (nieregenerowanych), tonerów, tuszy do drukarek komputerowych, ploterów, urządzeń wielofunkcyjnych oraz innych materiałów barwiących w ilościach i asortymencie wymienionym w załączniku nr 3, 3a do SIWZ - formularz cenowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ (stanowiący jego integralną część).

Termin

Termin składania ofert wynosił 2018-07-30. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2018-06-11.

Dostawcy

Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• P.W. Multikom

Kto?

• 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Co?

• Wkłady barwiące › Toner do drukarek laserowych/faksów

Gdzie?

• Polska

Historia zamówień

Data	Dokument
2018-06-11	Ogłoszenie o zamówieniu
2019-01-25	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu (2018-06-11)
Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł: Toner do drukarek laserowych/faksów
Metadane ogłoszenia
Język oryginału: polski 🗣️
Typ dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Regulacja: Unia Europejska
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Kod: Toner do drukarek laserowych/faksów 📦

Procedura
Typ procedury: Procedura otwarta
Typ oferty: Wniosek dotyczący wszystkich partii
Kryteria przyznawania nagród
Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Kraj: Polska 🇵🇱
Typ instytucji zamawiającej: Inne
Nazwa instytucji zamawiającej: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Adres pocztowy: ul. Narutowicza 10A
Kod pocztowy: 70-231
Miasto pocztowe: Szczecin
Kontakt
Adres internetowy: http://15wog.wp.mil.pl 🌏
E-mail: 15wogszczecin.przetargi@wp.mil.pl 📧
Telefon: +48 261454839 📞
Fax: +48 261452398 📠

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2018-06-11 📅
Termin składania ofert: 2018-07-30 📅
Data publikacji: 2018-06-14 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2018/S 112-256019
Numer Dz.U.-S: 112

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ (stanowiący jego integralną część).

Numer części: 1
Nazwa części: Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu w służbie łączności i informatyki
Krótki opis:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest – dostawa fabrycznie nowych (nieregenerowanych), tonerów, tuszy do drukarek komputerowych, ploterów, urządzeń wielofunkcyjnych oraz innych materiałów barwiących w ilościach i asortymencie wymienionym w załączniku nr 3, 3a do SIWZ - formularz…

… cenowy.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ (stanowiący jego integralną część).

… cenowy.

Numer części: 2
Nazwa części: Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu w służbie łączności i informatyki będącego na gwarancji producenta sprzętu.
Liczba możliwych wznowień: 1
Ramy czasowe kolejnych zamówień: 10 miesięcy
Czas trwania: 5 miesięcy
Numer referencyjny: 39-ZP-06-18-75
Miejsce wykonania
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności: Szczecin

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej:

Zamawiający rezygnuje z opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1 SIWZ.

Sytuacja gospodarcza i finansowa:

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Dla części 1 zamówienia: wykaże, że posiada lub dysponuje środkami finansowymi w wysokości co najmniej 450 000 PLN lub zdolnością kredytową w wysokości co najmniej 450 000 PLN.

Dla części 2 zamówienia: wykaże, że posiada lub dysponuje środkami finansowymi w wysokości co najmniej 250 000 PLN lub zdolnością kredytową w wysokości co najmniej 250 000 PLN.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia w zakresie kilku części lub na całość zamówienia winni wykazać się wykonaniem zamówień w ilościach oraz kwotach dla każdej części osobno.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

Zdolności techniczne i zawodowe:

Wykażą, że wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również, że wykonują, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę:

Dla części 1 zamówienia – materiałów eksploatacyjnych o wartości co najmniej 600 000 PLN brutto. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty dowody (poświadczenia), że powyższa dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie;

Dla części 2 zamówienia – materiałów eksploatacyjnych o wartości co najmniej 350 000 PLN brutto. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty dowody (poświadczenia), że powyższa dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie;

Realizacja zamówienia
Wymagane depozyty i gwarancje:

9. Wymagania dotyczące wadium

9.1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości:

Dla części 1 zamówienia: 16 000,00 PLN.

Dla części 2 zamówienia: 11 700,00 PLN.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia w zakresie dwóch części winni wnieść wadium w kwotach dla każdej części osobno.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

9.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) w pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (jedn. tekst Dz.U. z 2007 nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

9.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego prowadzony przez:

NBP O/Szczecin o numerze rachunku:

94 1010 1599 0024 2413 9120 2000 - z dopiskiem „wadium w postępowaniu 39-ZP-06-18-75”

9.4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin zaksięgowania środków na rachunku zamawiającego.

9.5. Wadium wnoszone w jednej z form wymienionych w pkt 9.2 ppkt. 2-5 powinno mieć bezwarunkowy charakter i być płatne

Na pierwsze wezwanie zamawiającego, w sytuacji, gdy wykonawca:

a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,

d) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

9.6. W przypadku wadium wnoszonego w pozostałych niepieniężnych formach, należy oryginał dokumentu złożyć wraz z ofertą w osobnej kopercie z dopiskiem „Wadium”.

9.7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego ...

Główne warunki finansowania i ustalenia dotyczące płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów regulujących je:

3. Wynagrodzenie za dostarczone materiały eksploatacyjne płatne będzie każdorazowo po dostawie kolejnej partii, na podstawie wystawionej faktury.

4. Na fakturze należy wyszczególnić nazwę towaru, ilość oraz cenę jednostkową zgodnie z ofertą Wykonawcy.

5. Należność za wykonaną dostawę przekazywana będzie z konta bankowego Zamawiającego na konto Wykonawcy o numerze: ....................................... w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego.

6. Zmiana konta bankowego Wykonawcy wymaga zmiany umowy w formie aneksu

i obowiązuje Zamawiającego po podpisaniu tego aneksu.

7. Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

8. Faktura VAT powinna być wystawiona na 15 WOG - REGON 320987895, NIP 852-258-82-84, 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 10A, a ponadto określać numer i przedmiot umowy.

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, którym zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego (tzw. konsorcja lub spółki cywilne). W takim przypadku wykonawcy powinni:

a) Ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich lub reprezentowania i zawarcia umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

b) Złożyć wspólną ofertę według niniejszej SIWZ, przy czym dokumenty dotyczące własnej firmy, a w szczególności:

— jednolity dokument (JEDZ),

— listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp,

— odpis z właściwego rejestru,

— informację z KRK,

— informację o niezaleganiu z opłacaniem podatków,

— informację o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie (jak również poświadcza je za zgodność z oryginałem).

Jednolity dokument (JEDZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie w jakim wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. W sytuacji jednak, gdy wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie są traktowani jako jeden podmiot na podstawie odrębnych przepisów dla celów podatkowych lub ubezpieczeniowych, dokumenty związane z opłacaniem składek ubezpieczeniowych oraz o niezaleganiu z opłacaniem podatków składana niezależnie także ten podmiot.

Pozostałe dokumenty i oświadczenia (np. formularz cenowy) składa pełnomocnik w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Procedura
Okres ważności oferty: 60 dni
Data otwarcia ofert: 2018-07-30 📅
Miejsce otwarcia: Szczecin
Miejsce: Szczecin
Kryteria przyznawania nagród
Kryterium: 1. Cena (60)
2. Okres gwarancji (30)
3. Kryterium społeczne (10)
Języki
Język: polski 🗣️

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Inny rodzaj instytucji zamawiającej: Other
Kontakt
E-mail: biuletyn@uzp.gov.pl 📧

Odniesienie
Identyfikatory
Numer referencyjny nadany przez instytucję zamawiającą: 39-ZP-06-18-75

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
E-mail: biuletyn@uzp.gov.pl 📧
Telefon: +48 224587701 📞
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl 🌏
Fax: +48 224587700 📠
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Tak samo jak: Organ kontrolny
Zamówienie powtarzające się
10
Źródło: OJS 2018/S 112-256019 (2018-06-11)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2019-01-25)
Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest – dostawa fabrycznie nowych (nieregenerowanych), tonerów, tuszy do drukarek komputerowych, ploterów, urządzeń wielofunkcyjnych oraz innych materiałów barwiących w ilościach i asortymencie wymienionym w załączniku nr 3, 3a do SIWZ - formularz cenowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ (stanowiący jego integralną część).

Całkowita wartość zamówienia: 947382.93 PLN 💰
Metadane ogłoszenia
Typ dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Dodatkowy kod CPV: Toner do drukarek laserowych/faksów 📦
Miejsce wykonania
Region NUTS: Polska 🏙️

Procedura
Typ oferty: Nie dotyczy
Kryteria przyznawania nagród
Najniższa cena

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2019-01-25 📅
Data publikacji: 2019-01-29 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2019/S 020-042860
Odnosi się do ogłoszenia: 2018/S 112-256019
Numer Dz.U.-S: 20

Udzielenie zamówienia
Data zawarcia umowy: 2018-08-22 📅
Nazwa: P.W. Multikom
Adres pocztowy: ul. Fabryczna 15
Miasto pocztowe: Bydgoszcz
Kod pocztowy: 85-471
Kraj: Polska 🇵🇱
Całkowita wartość zamówienia: 622953.83 PLN 💰
Informacje o przetargach
Liczba otrzymanych ofert: 1

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Inny rodzaj instytucji zamawiającej: Wojskowa Jednostka Budżetowa

Informacje uzupełniające
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Kraj: Polska 🇵🇱
E-mail: biuletyn@uzp.gov.pl 📧
Fax: +48 224587700 📠
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl 🌏
Źródło: OJS 2019/S 020-042860 (2019-01-25)

Nowe zamówienia w powiązanych kategoriach 🆕

Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania (>20 nowe zamówienia)

Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli (>20)

Urządzenia fotokopiujące i do druku offsetowego (8)

Części i akcesoria do aparatów fotokopiujących (6)

Wkłady barwiące (5)